按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，拟订市政府安全生产规范性文件和工作计划、方案；拟订全市安全生产规划并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。承担全市煤矿安全日常监督管理职责，负责全市煤矿安全监督管理工作，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。对全市煤矿安全生产实施监督检查工作。

　　2015年主要工作计划

　　认真学习党的十八届四中全会精神，大力宣传贯彻落实新《安全生产法》，进一步强化红线意识，大力实施科学发展、安全发展战略。加大安全投入，夯实安全生产基础。深化群众路线教育成果，提升服务能力。建立健全安全生产工作长效机制，强化各项工作措施落实，有效防范和坚决遏制重特大事故，推动全市安全生产形势持续稳定好转。

　　二、部门单位概况

　　达州市安全生产监督管理局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。　

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市安全生产监督管理局收入预算总额为963.2万元，其中：当年财政拨款收入963.2万元。相应安排支出预算963.2万元，其中：人员支出301.5万元，日常公用支出43.7万元，对个人和家庭的补助支出256.5万元，专项支出356.5万元，成本费用5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市安全生产监督管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市安全生产事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市安全生产监督管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）资源勘探信息等支出681.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括危险化学品及非煤矿山专项整治、安全生产隐患排查经费、煤矿安全专项检查、安全社区创建工作经费等方面。

　　（二）社会保障和就业支出220.8万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出26.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出33.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

　　（一）因公出国（境）经费2015年未安排预算经费。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于安全监管执法工作等公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算减少18%。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，越野车4辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费28万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市安全生产事业发展相关工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表