按照预算管理有关规定，达州市矿山救援大队部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我队是达州市人民政府建立的安全生产应急救援专业队伍。属国家生产安全应急救援指挥中心管理的“国家二级救援资质”、“特级质量标准化”队伍。

　　2017年我队重点工作任务是对全市煤矿及非煤矿山的抢险救灾、企业预防检查等工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市矿山救援大队是达州市安全生产监督管理局的下属单位，全队职工110人，属财政拨款的全额事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年我单位收入预算总额为 1836.4万元，其中：当年财政拨款收入1201.3万元，上年结转收入635.1万元。相应安排支出预算1836.4万元，其中：人员支出663.5万元，日常公用支出61.7万元，对个人和家庭的补助支出169.6万元，项目支出941.6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市矿山救援大队预算安排财政拨款支出主要用于保障大队机构正常运转、完成日常业务训练以及承担抢险救灾及全市煤矿安全检查等作。其中：

　　基本支出是用于保障我队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出是用于我队完成特定的工作任务或事业发展目标，用于创建示范队伍达标、装备经费、安全检查专项费等的经费支出。

　　2017年达州市矿山救援大队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）资源勘探信息等支出1703.80万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、水电费及日常业务训练等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出37.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出60.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障支出34.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳行政事业单位基本养老保险缴费指出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 42万元，其中：公务接待费 4万元，公务车运行维护费 42万元。

　　（一）公务接待费与2016年持平。 2017年公务接待费计划用于学术交流、业务交流、上级检查等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务车运行维护费较2016年预算增长 10.53%。

　　单位现有公务用车11 辆，其中：越野车2 辆，抢险救援车9 辆。

　　2017年安排公务车运行维护费 42万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常业务及抢险救灾等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表