一、基本职能及主要工作

        （一）主要职能。

        贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，拟订市政府安全生产规范性文件和工作计划、方案；拟订全市安全生产规划并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。承担全市煤矿安全日常监督管理职责，负责全市煤矿安全监督管理工作，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。对全市煤矿安全生产实施监督检查工作。

        （二）2016年重点工作完成情况。

        全面落实安全生产责任。强化各级党委政府安全生产责任，健全完善各级党委政府安全生产责任制，把安全生产作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标，切实履行属地管理职责；严格安全生产准入条件。认真执行安全生产许可制度和产业政策，严格技术和安全质量标准，严把行业安全准入关；加强安全生产风险监控管理。充分运用科技和信息手段，建立健全安全生产隐患排查治理体系和风险管控双重预防工作机制，强化监测监控、预报预警，及时发现和消除安全隐患；大力加强安全保障能力建设。强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，积极推广应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新设备和新材料，督导企业确保必要的安全生产投入。

        二、部门概况

        达州市安全监管局下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
 
        三、收支决算总体情况

        2016年达州市安监局本年收入合计1732.22万元，其中：财政拨款收入1732.22万元，占100%。

        2016年达州市安监局本年支出合计1190.59万元，其中：基本支出792.21万元，占66.54%；项目支出398.38万元，占33.46.%。

       四、财政拨款收支决算情况

       达州市安监局2016年度财政拨款收支总决算2,172.84万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加510.60万元，增长30.72%。2016年结转结余资金982.25万元，比2015增加541.64万元。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       达州市安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出1190.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少28.20万元，下降2.31%。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       达州市安监局2016年一般公共预算财政拨款支出1190.59万元，主要用于以下方面: 节能环保支出60万元，占5.04%；社会保障和就业支出71.57万元，占6.01%；医疗卫生支出38.06万元，占3.20%；资源勘探信息等支出962.4万元，占80.83%；住房保障支出58.56万元，占4.92%。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.社会保障和就业（类）

       行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为67.39元，完成预算100%。

       其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为4.18元，完成预算191.74%，决算数大于预算数的主要原因是含有上年结转结余资金2万元。

       2.医疗卫生与计划生育（类）

       医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为37.26万元，完成预算100%。

       医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.8万元，完成预算100%。

       3．节能环保支出（类）

       能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2016年决算数为60万元，完成上年结转结余资金100%。

       4. 资源勘探信息等支出（类）

       安全生产监管（款）行政运行（项）：2016年决算数为624.02万元，完成预算100%。

       安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为123.12万元，完成预算95.73%。决算数小于预算数的主要原因：安全执法能力建设经费当年未实施完成，结转到次年实施。

       安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：2016年决算数为76.58万元，完成预算25%。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务经费当年未实施完成，结转到次年实施。

       安全生产监管（款）煤炭安全（项）：2016年决算数为80.6万元，完成预算107%。决算数大于预算数的主要原因：煤炭安全经费上年结转结余资金5.6万元，2016年实施完成。

       安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2016年决算数为58.08万元，完成预算70.31%。决算数小于预算数的主要原因：安全生产奖励金当年未能实施完成，结转到次年实施。

       5. 住房保障支出（类）

       住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为58.56万元，完成预算100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

       达州市安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出792.21万元，其中：

       人员经费761.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费30.25万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       达州市安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.38万元，完成预算92.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.38万元，完成预算79.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是严格控制“三公”经费支出的要求，加强内部管理，完善制度，规范公务接待和公车管理，严格单车核算，压缩接待规模，努力提高财政资金使用效益。二是2016年6月公车改革，公车运行费用降低。

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.62万元，下降44.92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.76万元，下降55.91%；减少的主要原因一是严格控制“三公”经费支出的要求，加强内部管理，完善制度，规范公务接待和公车管理，严格单车核算，压缩接待规模，努力提高财政资金使用效益。二是2016年6月公车改革，公车运行费用降低。公务接待费支出决算增加1.14万元，增加的原因是安全督查、检查增加。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占68.69%；公务接待费支出决算6.38万元，占31.3%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）经费

       2016年因公出国（境）费0万元。与2015年决算数持平。

       2.公务用车购置及运行维护费

       2016年公务用车购置及运行维护费14万元,其中：

       公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

       公务用车运行维护费支出14万元。主要用于煤炭安全、安全监管专项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

       3.公务接待费

       2016年公务接待费6.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，723人，共计支出6.38万元，具体开支内容包括：接待上级部门执法检查开支4.11万元，接待专家检查评审2.27万元。

       八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

       达州市安监局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

       九、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况

       2016年度，达州市安监局机关运行经费支出30.26万元，比2015年增加0.70万元，增长2.37%。

       （二）政府采购支出情况

       2016年度，达州市安监局政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2016年12月31日，达州市安监局公有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       （四）预算绩效情况
       
       我单位2016年未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

       十、名词解释

       1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
       
       5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

       行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

       机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

       6．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

       7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指在安全生产监管基本工资、津贴、日常公用经费支出。

       资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指在安全生产监管项目经费支出。

       资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指在安全生产监管、监察专项支出

       资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：指在煤炭安全项目支出。

       资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指在安全生产监管其他方面的支出。

       8. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

       住房改革支出(款)住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

       9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

       10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：表1.收入支出决算总表

       表1-1.收入决算表

       表1-2.支出决算表

       表2.财政拨款收入支出决算表

       表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
       
       表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       
       表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       表5.国有资本经营预算支出决算表