一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，拟订市政府安全生产规范性文件和工作计划、方案；拟订全市安全生产规划并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。承担全市煤矿安全日常监督管理职责，负责全市煤矿安全监督管理工作，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。对全市煤矿安全生产实施监督检查工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　全面落实安全生产责任。强化各级党委政府安全生产责任，健全完善各级党委政府安全生产责任制，把安全生产作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标，切实履行属地管理职责；严格安全生产准入条件。认真执行安全生产许可制度和产业政策，严格技术和安全质量标准，严把行业安全准入关加强安全生产风险监控管理。充分运用科技和信息手段，建立健全安全生产隐患排查治理体系和风险管控双重预防工作机制，强化监测监控、预报预警，及时发现和消除安全隐患；大力加强安全保障能力建设。强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，积极推广应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新设备和新材料，督导企业确保必要的安全生产投入。

　　二、部门概况

　　达州市安全监管局下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市安监局本年收入合计1547.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.2万元，占100%。与2016年相比，减少185.02万元，减少10.68%，主要原因是由于人员减少和节约经费开支等。

　　2017年达州市安监局本年支出合计1716.6万元，其中：基本支出841.93万元，占49%；项目支出874.66万元，占51%。与2016年相比，增加526.01万元，增长44.18%，主要原因是增加了专项安全监管工作经费。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计2318.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加145.59万元，增长6.7%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1716.6万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加526.01万元，增长44%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1716.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出117.48万元，占6.8%；医疗卫生支出46.64万元，占2.7%；资源勘探信息等支出1489.27万元，占86.76%；住房保障支出63.19万元，占3.68%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算为614.61万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费当年未实施完成，次年由财政清收。

　　2.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为78.45万元，完成预算90.40%。决算数小于预算数的主要原因：安全监管工作经费当年未实施完成，结转到次年实施。

　　3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：支出决算数为202.35万元，完成预算71%。决算数小于预算数的主要原因：安全执法能力建设经费当年未实施完成，结转到次年实施。

　　4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：支出决算数为90万元，完成预算100%。

　　5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算数为104.87万元，完成预算17%。决算数小于预算数的主要原因:安全生产预警体系建设、安全体检中心建设等当年未能实施完成，结转到次年实施。

　　6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为398.99万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因：煤矿安全体检部分费用未来得及支付，结转到次年支付。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为45.31万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为69.99万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）:支出决算为46.64万元，完成预算100%。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.19万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出841.93万元，其中：

　　人员经费816.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费25.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.75万元，完成预算89.67%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占37%；公务接待费支出决算6.78万元，占63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于煤炭安全、安全监管专项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.03万元，下降71.62%。主要原因是2016年6月公车改革,造成公车运行维护费支出减少。

　　3.公务接待费支出6.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，843人次（不包括陪同人员），共计支出6.78万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加0.40万元，增长6.29%。主要原因是2017年接待国家、省上安全生产检查比上年增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，达州市安监局机关运行经费支出25.19万元，比2016年减少5.07万元，下降16.75%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市安监局政府采购支出总额16.57万元，其中：政府采购货物支出16.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市安监局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门未对下属单位开展了整体支出绩效评价，没有评分，无存在问题.

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5
		可行性 　　（政策完善）	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

　　行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

　　6．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指在安全生产监管基本工资、津贴、日常公用经费支出。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指在安全生产监管项目经费支出。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指在安全生产监管、监察专项支出。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：指在煤炭安全项目支出。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指在安全生产监管其他方面的支出。

　　8.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表